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财务审计

审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

服务优势

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合同签订
03
专家审核
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出具鉴证报告
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所需资料

所有用户信息、公司信息严格保密

  1、企业营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证、行业资质复印件;

  2、委托协议书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式);

  3、企业基本情况简介、企业内部机构设置图(纸质及电子版);

  4、企业内部财务核算制度复印件;企业内部控制制度调查表(提供统一格式);

  5、基准日财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表、相关附表、汇总报表分户表;

  6、基准日所有资产负债明细表,包括电子表格;

  7、现金:现金盘点表、现金失盗或费用专项说明、并复印未入帐费用借条;

  8、银行存款:对帐单、调节表复印件,银行询证函;明细表提供每个帐户开户行、帐号、余额;

  9、应收帐款、预付帐款、其他应收款:明细表提供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;并进行函证,坏帐损失提供相关证明文件;内部人员借款可以确认的列表、借款人签字认可;

  10、存货:提供盘点表(保管、参加盘点人、分管领导签字,单位加盖公章)、报废鉴定表、损失说明、减值准备计提依据及证明;

  11、投资性房地产:提供租赁合同、权属证明等资料;

  12、长期投资:分债权投资和股权投资填列明细表;

  13、固定资产:按大类填列明细表,提供盘点表(使用部门人员、参加盘点人、分管领导签字,单位加盖公章)

  机器设备:提供明细清单,填报名称、规格型号、购置时间、数量以及大型设备购置发票及说明书复印件;

  运输工具:提供明细清单,填报名称、规格型号、购置时间、数量以及车辆行车证复印件;

  14、在建工程:财务列明细表,提供开工三项许可证以及完工项目的结算书;

  15、无形资产、递延资产:列总体情况统计表,并作专项说明;

  16、长、短期借款:提供明细表,结合银行询证函证贷款金额、欠付利息情况;复印贷款合同;

  17、应付帐款、预收帐款、其他应付款:明细表提供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;债务单位已经不存在的提供相关证明文件;

  18、应付职工薪酬:补提的提供说明、“五险一金”提供函证资料;

  19、应交税费:纳税申报表

  20、权益类:实收资本:提供历次验资报告、股东会决议等;未分配利润:提供股东会决议。

  21、公司章程

  22、其他资料:政府补助的文件

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常见问题

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审计的目的?

经济责任审计的实施,对于强化党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员的管理监督、促进领导干部履职尽责和担当作为、确保党中央令行禁止等方面起到了积极的作用。

债权、债务问题?

对欠财政或上级部门的资金,在财政或上级部门扣款时,不冲减债务,而又列入“暂付款”中,造成债权、债务不真实。查账时:对那些长期挂账,且发生额余额变化不大的债权债务作为审查重点,对那些债权账户的余额在“贷方”,债务账号的余额在“借方”的事项要逐笔审计。

重复报销问题?

重复报销,是指一张单据报销两次或者正副联各入账报销一次,把已经挂失或者作废的单据又私自报销,把前个年度已入账的单据撕下又在下个年度报销。查账时应注意以下技巧:一是要审查入账的票据凭证是正联还是副联,一般副联是不能作为记账凭据的;二是要审查票据的发生时间,看是否是当年当月发生,发现跨年度票据,尤其是原因不明的要当做重点进行延伸审计;三是账务与票据进行核对,检查是否重复报销。

如何了解审计工作开展情况?

对审计项目是否已开展,在线上线下都可以进行了解:线上(审计处官网—审计项目—经济责任审计)进行公示、线下(审计组前往被审单位召开进场会,会后审计公示在被审单位公示栏进行公示)。